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通知公告
澳门网上赌博2017年部门决算编制说明
2018-09-28

一,基本功能和主要工作

(1)主要功能。

澳门赌博网站:的基本职能是:

1.学习和宣传马克思列宁主义,毛泽东思想,邓小平理论和“三个代表”重要思想。围绕党的中心任务,市委,市政府的部署,系统地轮换和培养副县级和郑级领导干部。后备干部和理论宣传骨干;开展城市重大实际问题的理论研究,服务于教学和社会实践,为市委,市政府决策提供重要成果;协助检查学生在学校的表现和学习能力。

2.按照《国家公务员暂行条列》的规定,对县(市,区)级国家公务员和市级国家公务员进行培训。

3.承担县级单位中心组的学习和辅导任务。

(四)对民主党派和工商联合会非党员进行培训,相当于部门级以上干部;开展统一战线理论研究,为党委统战工作决策提供服务。

5.根据省委党校研究生院,函授学院和四川函授函授学校的使命,我们将做好招生和教学管理工作。

(2)2017年完成重点工作。

1,中央和省,市委员会重要会议精神的研究,宣传和落实工作深入扎实。

2,全省党校工作会议精神落实稳步推进

3,干部教育培训工作取得新成绩

4.科学研究和咨询工作的新突破

5.学历教育和对外培训取得了良好的社会效益

6.行政物流服务稳步提升。

7,实施党的建设和党风廉政建设工作

8,扎实开展县级党校的业务指导和考核工作

9.外部影响力大大提高

二,部门概述

澳门网上赌博是绵阳市的全资机构,没有下属单位。

三,收支账目表的总体情况

2017年,澳门赌博网站:年收入2317万元,其中:公共预算财政拨款收入198.09万元,占85.45%;非政府基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入;营业收入337.19万元,占14.55%;没有营业收入;没有附属单位支付收入;没有其他收入。

2017年,澳门赌博网站:年度支出2362.8万元,其中:基本支出1390.2万元,占58.86%;项目支出9722亿元,占41.14%;没有支付高层支出;没有经营费用;没有辅助单位的​​补贴。 TR IV。解释财政拨款收支报告的总体情况

2017年,财政拨款和支出总额为198.09万元。与2016年相比,财政拨款和支出总额减少149万元,减少6.65%。

五。一般公共预算财政拨款的最终账目说明

(1)一般公共预算财政拨款支出的总体情况

2017年,公共预算财政拨款支出为197995万元,占当年支出总额的83.80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少141.53万元,减少6.67%。

(二)一般公共预算财政拨款支出的最终结构

2017年,公共预算财政拨款支出为197995万元,主要用于以下几个方面::教育支出1846万元,占93.25%;社会保障和就业支出538,200元,占2.72%;医疗卫生支出11.2万元,占0.06。 %;住房保障支出78.61万元,占比3.97%。

(3)一般公共预算财政拨款支出的具体情况

1.教育支出(班级)培训和培训(科)干部教育(项目):支出决算账户1864万元,预算100%。

2.社会保障和就业支出(类别)退休(存款)机构和机构职业年金支付费用(项目):支出的最终账户为538,200元,预算为100%。

3.社会保障和就业支出(类别)其他社会保障和就业支出(科)其他社会保障和就业支出(项目):预算为54万元,没有确定支出,预算为0%,最后会计低于预算。主要原因是年底的拨款,该单位已经使用其他资金来推进。

4.健康与计划生育(类别)公共卫生(D)公共卫生特殊项目(项目):最终支出为1万元,预算为100%。

5.保健和计划生育(类别)计划生育事务(科)其他计划生育事务支出(项目):最终支出为12万元,预算为100%。

6.住房保障支出(类别)住房改革支出(科)住房公积金(项目):最终支出为68万元,预算为100%。

7.住房保障支出(类别)住房改革支出(支付)住房补贴(项目):最终支出106.6万元,预算100%。

6.对一般公共预算财政拨款的最终账目的说明

2017年公共预算的基本支出为1390万元,其中:

人事费用1297.73万元,主要包括:基本工资,补贴补贴,奖金,食品补贴,绩效工资,政府机构基本养老保险金,职业年金支付,其他社会保障缴费,其他工资福利费用,退休费,退休费,养老金,生活津贴,医疗费,奖励金,住房公积金,租金补贴,购房补贴以及其他个人和家庭补贴。

公共资金93.09万元,主要包括:办公费,印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,出国费(土地),维修费(保障费) )费用,租赁费,会议费,培训费,官方接待费,人工费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运营维修费,其他交通费,税金和附加费,其他商品和服务,办公室设备购买,特殊设备购买,信息网络和软件购买更新,其他资本支出等。

七。 “三大公帑”财务支出决算的说明

(1)对“三大公共基金”财务拨款决算的一般性解释

2017年,“三公”资金的财政支出计算为6.18万元,预算为21.09%。最终解决的主要原因是学校严格执行中央“八项规定”,严格执行公务用车制度和官方接待制度。 ,以节省资金和控制支出。

(二)“三大公款”财政拨款决算的说明

在2017年财政拨款“三公”资金的决算中,出国开支(土地)费用的最终账户为0,000元,占0%;公务用车购置和运维费用5.24万元,占84.79%;最终支出为人民币94万元,占比15.21%。详情如下:

1.出国支出1万元。全年出国(国外)0次,出国0次。

国外公共支出的最终账户与2016年相同。

2.公务用车购置和运营维护费用为5.24万元。其中:

官方购车支出为0万元。在全年,公务用车的购买量为零。截至2017年12月底,该部队共有5辆公务用车,包括4辆汽车,0辆越野车和0辆小型客车。

公务用车的运行和维护费用为5.24万元。主要用于保证公务用车燃料,维修,过路,保险等日常公务,班车专家,教授,研究项目等费用。

与2016年相比,官方车辆购置和运营维护费用减少了36,400元,减少了40.99%。主要原因是公务用车系统改革后车辆运营成本下降。

3.官方接待费为94万元。它主要用于执行公务和开展业务活动的交通,住宿和膳食费用。国内官方接待13批次,83人次(不包括随行人员),总支出为94万元。具体内容包括省委党校,渭南党校,广西区党校,彭州澳门网上赌博网站等13个批次。其中:0名外交部长0人,共计0万元。

与2016年相比,官方接待费支出减少了19,500元,下降了68%。主要原因是我校实行党中央“八项规定”,严格管理和实施经济。

八。政府基金预算支出决算的解释

2017年,政府出资的资金将分配人民币0,000元。

IX。国有资本管理预算支出决算的说明

2017年,该项目分配的国有资本经营预算为1万元。

十,其他重要事项的说明

(1)该机构的运营费用支出

2017年,澳门赌博网站:的经营费用为人民币10,000元,与2016年度最终结算相同。

(二)政府采购支出

2017年,澳门赌博网站:采购总支出313.2万元,其中:政府采购货物支出1万元,政府采购项目支出1万元,政府采购服务支出313.2万元。主要用于两年的物业管理费用。中小企业合同金额为313.2万元,占政府采购总支出的100%。其中,小微企业的合同金额为7000元,占政府采购总支出的0%。

(3)占用国有资产

截至2017年12月31日,澳门赌博网站:共有5辆车,其中:部级领导干部0人,一般公务用车5人,普通执法车0人,0人。专业的技术车辆。 0其他车辆; 0单位(套)一般设备单价50万元以上,0套特种设备单价100多万元。

(四)预算执行情况

1.绩效目标管理。

根据预算执行管理要求,该部门对2017年度公共预算项目支出进行了绩效目标管理,共编制了15项绩效目标,涉及财务资金461.52万元,覆盖率100%。

2.部门整体支出表现的整体表现。

根据预算执行管理要求,该部门对2017年的总体支出进行自我评估,自我评估得分为91分。该部门严格遵循严格执行原则的原则,严格审批,不超出范围,超出预算。现象;存在的问题:首先,个别项目的绩效目标的量化不够准确。其次,额外预算将在稍后公布,而本年度的预算无法在年底完成,并且只能延续到下一年度。接下来要改进的步骤:进一步明确和量化项目绩效。

3.该部门组织自己的绩效评估。

该部门没有下属单位,也没有自行组织的绩效评估工作。

十一。术语解释

1.财务拨款收入:指从同级财政部门获得的单位财务预算。

2,营业收入:指公共机构开展专业经营活动和配套活动所得的收入。如省委研究生学费收入,四川农民的学费收入。

3.年初的结转和余额:指前几年尚未完成并按照有关规定结转至本年度的资金。

4,年末结转和余额:指按照有关规定将单位转入下一年度或以后年度的资金。

5.教育支出(类)培训和培训(模范)干部教育(项目)是指我校主营业务发生的相关费用,如研究生联合学费,四川农业联合支出,主要班级,研究经费和教师的学费。培训费和校园智能系统运维费。

6.社会保障和就业支出(类别)退休管理机构(支付)机关和事业单位职业年金支付费用(项目)是指员工的年金支付费用。

7.社会保障和就业支出(类别)其他社会保障和就业支出(科)其他社会保障和就业支出(项目)在该国初期被用于参与与工作人员有关的赠款。

8.健康与计划生育(班级)公共卫生(D)公共卫生特殊(项目)是指我校用于艾滋病防治的资金。

9.健康和计划生育(类别)计划生育事务(科)其他计划生育事务费(项目)是指我们学校工作人员独生子女的奖励费用。

10.住房保障支出(类别)住房改革支出(科)住房公积金(项目)是指人力资源和社会保障部,财政部提供的住房公积金,基本工资和津贴以及规定比例住房公积金。

11.住房保障支出(类别)住房改革支出(科)住房补贴(项目)是指符合条件的雇员根据住房改革政策发放的购房补贴。

12.年终结转和余额:指由于客观条件的变化而导致的当前或上一年度的预算安排,不能按原计划执行,需要推迟继续使用资金按照后续年度的有关规定执行。

13.基本支出:指为确保组织的正常运作和完成日常工作而发生的人事费和公共支出。

14.项目支出:指除基本支出外,在完成具体行政任务和职业发展目标方面发生的支出。

15.本组织运作的资金:确保行政单位(包括由“公务员法”管理的单位)运作各种资金,用于购买商品和服务,包括办公和印刷费,邮政和电信费,旅行费用,会议费用,福利费用,日常维护费用,特殊材料和一般设备购置费,办公室房间水电费,办公室房间供暖费,办公场所物业管理费,公务车辆运营维护费等费用。

16.“三公共”基金:指部门使用公共旅行(土地)费,公务车购置和运营费以及官方接收费的财政拨款。其中,出国开支(国家)反映了该单位出国旅行的国际旅行费用,外国城市的交通费用,住宿费,食品费,培训费,公费和杂费等。公务用车购买和运营费用反映了该单位的公务。车辆购买支出(包括车辆购置税)和租赁费,燃料费,维修费,桥梁费,保险费等;官方接待费反映了各类官方接待(包括外宾)的支出。

时间表:1。《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《财政拨款支出决算明细表》

6.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(无数据)

12.《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》(无数据)

13.《国有资本经营预算支出决算表》(无数据)

2017年最终报告.xls

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2018年9月28日

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